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                                        岗位职责：
1、销售价格地审核：根据经理提供的《价格信息表》对当日《销售单》逐一进行销售价格审核、确认（按每笔发生额为单位），发现异常情况要及时与经理、业务员、开票员核实原因后再确定如何处理。
2、入库信息地审核：根据《采购计划单》对保管员提供的《入库单》中的品名、型号、数量、金额进行逐一审核。
3、欠款明细表地制作：根据每日保管员提供的《入库单》及《销售单》、出纳提供的《在途明细》及《收、付款明细》，审核完后制作《欠款明细表》，每日报各子公经理、业务员每人一份。
4、销售明细账地建立：根据核对无误后的《入库单》、《销售单》或《调拔单》中所记录的相关数据录入电脑，建立完整的《销售明细账》。
5、货款逾期费用登记表地制作：根据《销售明细账》、《欠款明细表》中的相关信息制作《货款逾期费用登记表。
6、资金占用费地核算：根据业务员提供的信息和要求临时计算客户的逾期资金占用费，制作《资金利息表》交由财务经理审核后传真给客户或业务员。
7、财务信息管理：及时做好凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档工作，对各类表单要妥善保存，确保财务信息的安全。
8、定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。
9、完成上级领导交办的其他临时的工作任务。

岗位要求：
1、年龄20-35岁，2年财务相关工作经验；
2、会计相关类专科学历；
3、有会计从业资格证优先考虑；
                    
职位福利：--五险 工作餐 电话补贴